2020年度莆田市教师进修学院部门预算说明
2020年部门预算经市七届人大四次会议会议审议通过，现将我单位2020年部门预算说明如下: 部门主要职责 本部门的主要职责 莆田市教师进修学院是集教科研、干师训为一体的教育业务部门，是全市中小学教育教学科研指导中心、干部教师继续教育培训中心、教育质量监测中心、教育教学信息交流中心、现代信息技术与远程教育中心，是中国教育学会莆田教师发展基地，在推进我市基础教育课程改革、传播先进教育理念、全面实施素质教育的进程中，发挥着重要作用。 二、部门预算单位构成 学院现设有党总支领导下的两个支部，行政下辖办公室、教研部、轮训部、总务处、基础教育命题与质量检测室等五个部门，共有语文、数学、英语、政治、历史、地理、物理、化学、生物、艺体、教育理论、课改、信息技术、小幼等十四个学科教研组。莆田市名师工作室、莆田市教育学会及其下属的中小学教学研究会的常设机构均挂设本院。其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
三、部门主要工作任务 围绕学校的主要职责，2020年主要从以下六个方面开展工作。（一）教师队伍建设（二）教育改革创新（三）德育工作（四）教研及培训工作（五）安全工作（六）综合楼及附属设施建设基建、装修。 四、预算收支总体情况 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2020年,本部门收入预算为1600.43万元，其中：一般公共预算拨款1500.43万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款100万元,财政代管资金拨款0万元，单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1600.43万元，其中：人员支出1393.92万元，对个人和家庭补助支出4.34万元，公用支出202.17万元，项目支出0万元。 五、一般公共预算拨款支出情况 2020年度一般公共预算拨款支出1500.43万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： （一）基本支出1500.43万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭服务支出。 六、政府性基金预算拨款支出情况 本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 七、财政拨款预算基本支出情况 2020年度财政拨款基本支出1500.43万元，其中： （一）人员经费1398.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费102.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 八、一般公共预算“三公”经费支出情况 （一）因公出国（境）经费 （三）公务用车购置及运行费 九、其他重要事项说明 （一）机关运行经费 本单位为财政全额拨款事业单位，本年度没有安排相应机关运行经费。 （二）政府采购情况 2020年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。 （三）国有资产占用使用情况 截止2020年底，莆田市教师进修学院本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （四）绩效目标设置情况 2020年本单位部门设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。 十、名词解释 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3-2 2020年度收入预算总表 3-3 2020年度支出预算总表 3-4 2020 年度财政拨款收支预算总表 3-5 2020年度一般公共预算拨款支出预算表 3-6 2020年度政府性基金拨款支出预算表 3-7 2020年度一般公共预算支出经济分类情况表 3-8 2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 3-9 2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 3-10 2020年度部门专项资金管理清单目录 3-11 2020年度部门业务费绩效目标表 3-12 2020年度专项资金绩效目标表 |
